惠州大亚湾开发区管委会社会事务管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改情况通报

　　整改情况：在工作中将加强对路名牌的财务报销审核和项目的验收审核把关工作，路名牌画面拍摄要用水印相机，保留拍摄时间◆★；在拍摄时要正对道路方向，路名牌居中★★◆★★◆，参照物要清晰★★◆■■★；画面台账制作时要按照路名牌的编号从小到大进行排序。不再出现照片重复的现象，确保业务线★◆.

　　一是细化整改要求。特别是对预算编制与执行、政府采购与购买服务方面、内部控制管理等问题，我局将强化整改举措■◆■，确保整改到位■◆■◆。各工作组、直属单位要以最严格的标准、最严厉的举措、最严谨的作风继续抓好审计的整改落实。对于已完成整改的问题，要继续深挖问题根源，举一反三★★◆◆★■，以点带面，全方位深入解决问题★◆。

　　应急救灾物资管理存在缺失整改情况：已把物资分类，并标上标签及标识牌匾；现将救灾物资储备库的散落物资已打包装箱解决了存在损毁的问题；救灾物资过储备年限需由第三检测机构，检测后出示检测报告此物资是否能继续需用后方可处理；现物资仓库门口已安装好停车锁及标注清晰禁止停车指示牌★■，确保了救灾物资运输通道通顺无社会车辆堵塞。

　　整改情况：原区民政局将按照区社会事务管理局新制订的《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局财务管理制度（试行）》《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局党组议事规则（试行）》等◆■★，严格执行到位。

　　整改情况◆■：原区民政局财务制度中包含预算管理制度■■、合同管理制度、固定资产管理制度、建设项目管理制度等■■◆■★，并入区社会事务管理局后，按照新制订的财务制度、议事制度等，严格执行◆■◆◆。

　　《整改函》的审计评价客观公正，中肯地指出了我局在预算编制与执行■◆■、政府采购与购买服务方面、内部控制管理等方面存在的一些突出问题，并提出了可操作性的意见建议，具有很强的针对性、指导性。针对审计发现的问题，我局认真整改审计发现问题，不断增强做好财务收支管理工作的自觉性和责任感。

　　整改情况：现已按照区社会事务管理局新制订《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局党组议事规则（试行）》的规定，严格执行★★“三重一大”的议事规则。

　　专项资金使用与项目方案及委托协议书要求不符整改情况：结合培训班要求与范围，做好前期摸底调查工作★◆★◆★■，制定更加符合我区实际情况的培训计划和工作方案■■■■，严格审查合同文本。培训期间，加强对承办机构的监督管理■■◆◆，把好质量关★■■◆，培训工作结束后◆★，认真复盘培训工作■★■◆★★，整理完善工作台账◆◆，力争将培训工作发挥地更好。

　　自我局收到《整改函》后，局党组召开专题会议研究部署整改工作，要求相关工作组、直属单位对照《整改函》指出的存在问题，列出整改清单★◆■★◆，明确责任单位和责任人◆■■★■★、整改时限◆■■、整改措施，采取切实有力、有效的措施◆◆★，把审计发现的问题整改落实到位，避免再次出现类似问题。同时加强督促和指导。采取一周一督查的方式★■，督促各工作组严格按照时间要求落实审计整改工作。

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　　整改情况：根据本单位年度工作计划及预计的资金需求合理申报2024年预算，进一步做细◆◆★、做实、做准预算；对2023年实际情况导致无法支出的预算★◆★■■◆，已向财政申报预算调整，确保预算资金使用效益★◆◆◆◆■。

　　整改情况：一是原区社管局2022年有6个预算执行率低的问题■■■★。有1个干部教育培训经费■★，是因疫情没有开展无法支出★■◆■★，另外3个“耕地流转与粮食生产奖补助、霞涌石磊村小组河道整治、2021年中央林业经费（惠财投资〔2021〕8号等经费)◆★”结转到今年使用的，扶持新型农业主体经费因最终未得到管委会批复而无法实行补贴，还有1个是中央财政农业保险费补贴，根据省市调减文件，已调减★★■★■。

　　二是我局多次在党组★★、局务会议上强调，并专门组织人员学习《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，同时要求各工作组、直属单位要严格按照《中华人民共和国预算法》管理规定◆★■，增加预算工作的严肃性，编制预算要做到程序规范、方法科学★■◆、编制及时、内容完整、项目细化■■★★、数据准确，对接下来2024年预算的编制进行严格把关，精准编制各项目计划，对各项收入预算的编制做到不重不漏◆★■■◆◆，不得在部门预算之外保留其他收支项目★★★■◆。

　　区审计局于2023年3月1日至4月30日■◆◆★■，对大亚湾区级部门2022年度预算执行和其他财政收支情况进行审计调查，并依法依规出具了《关于大亚湾区社会事务管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》（下称《整改函》）。针对《整改函》提出的问题和建议，认真对照检查，强化整改措施，把《整改函》作为一面“镜子”■■★■★，切实做好我局审计调查发现问题整改工作★◆★★■■。截至2023年9月19日，已全部完成整改◆■■◆。就《整改函》提出的问题整改情况通报如下：